1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-217-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-09-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE VULCANIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3841-4-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR EUGENIO Razón Social VULCANIZACION R.U.T. 8.050.330-K Sucursal HECTOR EUGENIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172502 Cámaras de neumáticos para automóviles 1 Unidad no definida SEGUN GUIAS : 2496;2497;2498;2499;2500;2701;2702;2703;2703;2405;2706;2407;2708;2709;2710;2711:2712;2713;2714;2715;2716;2717;2718.   $ 360.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.500 $ 360.500

Total Neto	$ 360.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 360.500

Justificación de exención de impuesto