1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-231-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Copas y Medallas Cuadrangular Dia del trabajador Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-7-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 31493,621 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deporte Total Razón Social LEO JOUANNET VALDIVIESO R.U.T. 5.670.530-9 Sucursal Deporte Total Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 65 Unidad Medallas Grabadas   $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.950 $ 105.966 49101702 Trofeos 1 Unidad Copas Primer lugar   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 49101702 Trofeos 1 Unidad copas segundo lugar   $ 11.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.471 $ 11.471 49101702 Trofeos 1 Unidad copas tercer lugar   $ 9.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.328 $ 9.328 49101702 Trofeos 1 Unidad copas cuarto lugar   $ 8.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.361 $ 8.361 49161503 Pelotas de béisbol 1 Unidad pelotas de futbol   $ 10.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.630 $ 10.630

Total Neto	$ 165.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.494
TOTAL OC	$ 197.250