1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-234-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2012 Nombre de la Orden de Compra Afiches Fortalecimiento Chcc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-150-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 54920,45 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 12856134 Razón Social VICTOR HUGO RIOS PERETA R.U.T. 12.856.134-k Sucursal 12856134 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101906 Afiches del alfabeto 50 Unidad no definida afiches de 40x60cm   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 300 Unidad no definida dipticos tamaña oficio   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 14111530 Notas de papel autoadhesivo 100 Unidad no definida etiquetas adhesivas   $ 441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.100 $ 44.055

Total Neto	$ 289.055
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.920
TOTAL OC	$ 343.975