1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-238-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-05-2011 Nombre de la Orden de Compra mantencion y reparacion vehiculos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-81-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 894287,3678 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad Repuestos Segun Guias 538-539-540-541-542-544-545-546-547-549-550-552-553-554-555-556-557-559-560   $ 3.460.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.460.144 $ 3.460.144 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad mano de Obras   $ 1.246.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.246.632 $ 1.246.632

Total Neto	$ 4.706.776
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 894.287
TOTAL OC	$ 5.601.063