1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-239-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO VCEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-124-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 12899,22635 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BORIS ALEXIS Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L. R.U.T. 76.314.546-8 Sucursal BORIS ALEXIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 15 Unidad no definida ESCOBILLONES DOMESTICOS   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.475 $ 26.471 47131816 Desodorantes 2 Unidad no definida DESODORANTE AMBIENTAL   $ 15.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.202 $ 30.202 47131502 Paños de limpieza 15 Unidad no definida PAÑOS DE ASEO AMARILLOS   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.220 $ 11.218

Total Neto	$ 67.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.899
TOTAL OC	$ 80.790