1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-242-CT25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE MANTELERIA LOZA Y OTROS ANIVERSARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.12.003 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 759430 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Berta E. Guiñez Valeria Razón Social BERTA ERNESTINA GUÍÑEZ VALERIA R.U.T. 4.976.768-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Berta E. Guiñez Valeria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 1 Global SE CONTEMPLA EL ARRIENDO DE MANTELERIA, VAJILLA, LOZA, PROVISION DE COCINERAS, GARZONES Y AYUDANTES DE COCINA PARA CELEBRACION DEL 155 A NIVERSARIO DE LA COMUNA DE PEMUCO   $ 3.997.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.997.000 $ 3.997.000

Total Neto	$ 3.997.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 759.430
TOTAL OC	$ 4.756.430