1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-243-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS UN5333 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-148-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 37673,77 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida ACEITE MOTOR   $ 47.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.903 $ 47.903 40161504 Filtros de aceite 1 Unidad no definida FILTRO DE ACEITE   $ 19.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.432 $ 19.432 40161505 Filtros de aire 1 Unidad no definida FILTRO DECANTADOR   $ 24.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.659 $ 24.659 40161513 Filtros de combustible 1 Unidad no definida FILTROS DE COMBUSTIBLE   $ 28.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.289 $ 28.289 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANO DE OBRA   $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000

Total Neto	$ 198.283
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.674
TOTAL OC	$ 235.957