1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-253-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Alimentos e Insumos Veterinarios Estación de Monta, Pemuco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3841-61-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 01 002/22 04 004 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 274585,529962 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRIS ANDREA Razón Social IRIS ANDREA CRUCES MORALES R.U.T. 13.383.657-8 Sucursal IRIS ANDREA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10121505 Heno 350 Unidad Asfalta, fardo 25kgs. 350 fardos de alfalfa. $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.146.950 $ 1.147.059 42142609 Jeringas médicas con aguja 1 Global Se consulta la provisión de diversos insumos veterinarios, según listado adjunto Totalidad de Insumos Veterinarios $ 298.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.128 $ 298.128

Total Neto	$ 1.445.187
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 274.586
TOTAL OC	$ 1.719.773