1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-262-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Reparacion Hiunday H-1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-11-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Pemuco R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pemuco R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 15782,54 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social Ivan Ricardo Montecinos Aguilera R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172004 Amortiguadores para automóviles 2 Unidad amortiguadores   $ 25.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.016 $ 50.016 26101759 Adaptadores del motor de arranque 1 Unidad bujes de arranque   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900 47131502 Paños de limpieza 1 Unidad materilaes de aseo   $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad mano de obra   $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.900 $ 22.900

Total Neto	$ 83.066
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.783
TOTAL OC	$ 98.849