1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-27-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales Vehiculos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-84-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 23807 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101510 Agua fría 10 Bidón agua destilada   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240 47131816 Desodorantes 12 Unidad desororante ambiental   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.292 $ 35.292 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 12 Unidad silicona   $ 2.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.128 $ 28.128 47131615 Escobillones 10 Unidad escobillon   $ 1.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.620 $ 14.620 14121804 Papeles baño de silicona 10 kilogramo huaipe   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.720 46181504 Guantes protectores 15 Par guantes descarne   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.300 $ 21.300

Total Neto	$ 125.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.807
TOTAL OC	$ 149.107