1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-27-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2014 Nombre de la Orden de Compra LETRERO PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3841-2-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 15168,08 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GARAGE PUBLICIDAD Razón Social JORGE CRISTIAN ASTROZA BIZAMA R.U.T. 13.804.389-4 Sucursal GARAGE PUBLICIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad SEGUN ANEXOS ADJUNTOS adhesivo pvc alta calidad, impresion full color filtros uv, lata lisa galvanizada 0.35, maderas 2x2", incluye transporte e instalacion $ 79.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.832 $ 79.832

Total Neto	$ 79.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.168
TOTAL OC	$ 95.000