1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-271-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-05-2014 Nombre de la Orden de Compra CELEBRACION DIA DE LA MADRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-113-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 63737,648805 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bazarfantasia Razón Social ANDREA BEATRIZ GUINEZ ESCOBAR R.U.T. 14.439.026-1 Sucursal bazarfantasia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 10 Unidad no definida galvanos en madera con logo institucionaly leyenda   $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.870 $ 184.874 46171515 Estuches de llaves o llaveros 112 Unidad no definida llaveros en metal   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.640 $ 150.587

Total Neto	$ 335.461
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.738
TOTAL OC	$ 399.199