1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-272-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3841-5-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.011/22.06.002 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 1535708,82 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVÁN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANO DE OBRA   $ 1.126.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.126.000 $ 1.126.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global REPUESTOS REPUESTOS $ 6.956.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.956.678 $ 6.956.678

Total Neto	$ 8.082.678
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.535.709
TOTAL OC	$ 9.618.387