1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-276-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MANO DE OBRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3841-50-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140513052 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 183803,34 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTOBAL DARIO DANIEL Razón Social CONSTRUCTORA CCB CRISTOBAL CUEVAS BRIONES E.I.R.L. R.U.T. 76.825.581-4 Sucursal CRISTOBAL DARIO DANIEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANO DE OBRA   $ 247.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.652 $ 247.652 11101719 Cinc 1 Unidad no definida MATERIALES   $ 719.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 719.734 $ 719.734

Total Neto	$ 967.386
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.803
TOTAL OC	$ 1.151.189