1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-282-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL BBGC45 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-148-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 12444,81 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174003 Tapas de radiador 1 Unidad no definida DEPOSITO RADIADOR   $ 39.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.899 $ 39.899 40142002 Mangueras para aire 1 Unidad no definida MANGUERAS REFORZADA   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANO DE OBRA   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000

Total Neto	$ 65.499
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.445
TOTAL OC	$ 77.944