1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-283-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL MY5721 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-148-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 51986,09 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Unidad no definida KIT DE EMBRAGUE   $ 89.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.250 $ 89.250 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Unidad no definida RODAMIENTO EMBRAGUE EMPUJE   $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900 31171504 Rodamientos de bolas 1 Unidad no definida RODAMIENTO GUIA   $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 31171507 Rodamientos de empuje 1 Unidad no definida KIT DE LIMPIEZA   $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANO DE OBRA   $ 151.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.261 $ 151.261

Total Neto	$ 273.611
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.986
TOTAL OC	$ 325.597