1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-286-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-05-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantencion y Reparacion de Vehiculos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-137-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 65781,512587 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELO EDUARDO PINO HERRERA Razón Social MARCELO EDUARDO PINO HERRERA R.U.T. 8.243.159-4 Sucursal MARCELO EDUARDO PINO HERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172003 Amortiguadores para camiones 1 Unidad no definida Reparacion y mantencion de Vehiculos   $ 346.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.218 $ 346.218

Total Neto	$ 346.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.782
TOTAL OC	$ 412.000