1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-289-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2012 Nombre de la Orden de Compra Ayuda Social stok Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-141-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 1005290 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 200 Unidad no definida planchas de zinc 3.66   $ 6.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.251.000 $ 1.251.000 30111601 Cemento 200 Unidad no definida cemento   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000 11121611 Tablero de partículas 400 Unidad no definida cholguan   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560.000 $ 1.560.000 11121611 Tablero de partículas 400 Unidad no definida masiza   $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.880.000 $ 1.880.000

Total Neto	$ 5.291.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.005.290
TOTAL OC	$ 6.296.290