1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-290-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Renovacion Acceso municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-68-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 50063,1 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 5 Unidad Fe Cuadrado 40/40/2mm   $ 18.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.450 $ 91.450 30103205 Enrejado de hierro 5 Unidad fe redondo 1,1/4x1.5 mm   $ 11.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.450 $ 59.450 30103205 Enrejado de hierro 3 Unidad fe redondo 2"x1.5mm   $ 19.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.260 $ 58.260 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad Riel Ducasse 3mts   $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990 30103205 Enrejado de hierro 4 Unidad carro riel   $ 4.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.980 $ 19.980 27111508 Sierras 6 Unidad disco de corte 7 1/4   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.540 $ 9.540 23171509 Soldadura 5 kilogramo soldadura   $ 2.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.820 $ 14.820

Total Neto	$ 263.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.063
TOTAL OC	$ 313.553