1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-306-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES MANTENCION Y CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 17722,6890641828 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria la espiga Razón Social JORGE ISMAEL GUINEZ HERRERA R.U.T. 5.140.726-1 Sucursal ferreteria la espiga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231302 Tubería de cobre 2 Unidad no definida CAÑERIA COBRE   $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 46171501 Candados 10 Unidad no definida CANDADO 50MM   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.620 $ 54.622 39121704 Chapas de pared 2 Unidad no definida CHAPAS PARCHE   $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.648 $ 17.647

Total Neto	$ 93.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.723
TOTAL OC	$ 111.000