1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-307-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2015 Nombre de la Orden de Compra TONER Y TINTAS STOCK MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-14-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 188914,2032 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 8 Unidad no definida TONER LASER JET P1102E-85   $ 36.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.072 $ 289.076 44103103 Tóner 4 Unidad no definida TONER CHARP AL -330/430   $ 75.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.184 $ 302.185 44103103 Tóner 4 Unidad no definida TONER SAMSUNG 6545   $ 75.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.184 $ 302.185 44103103 Tóner 10 Unidad no definida TINTAS HP -21   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840

Total Neto	$ 994.285
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.914
TOTAL OC	$ 1.183.199