1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-310-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-134-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 14913,4477 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 Clips para papel 60 Unidad no definida cajas clips   $ 173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.380 $ 10.386 44122001 Archivadores de fichas 50 Unidad no definida archivador Lomo Angosto   $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.950 $ 49.958 44122001 Archivadores de fichas 4 Unidad no definida bandejas metalicas des 2 entradas   $ 4.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.148 $ 18.148

Total Neto	$ 78.492
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.913
TOTAL OC	$ 93.405