1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-313-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES HABITABILIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-108-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 7823,4976137 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BORIS ALEXIS Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L. R.U.T. 76.314.546-8 Sucursal BORIS ALEXIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101802 Moldes de uso comercial 50 Unidad no definida BROWNIE   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.908 50221102 Harina de trigo 50 Unidad no definida CEREAL BAR   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303 50181903 Galletas simples saladas 20 Unidad no definida GALLETAS KUKI   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.916 50181903 Galletas simples saladas 10 Unidad no definida GALLETAS QUAKER   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.941 50181903 Galletas simples saladas 37 Unidad no definida TRUFAS   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.108 $ 3.109

Total Neto	$ 41.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.823
TOTAL OC	$ 48.999