1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-319-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales de DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-4-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 22113,4388 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121902 Tinta china 2 Unidad tinta original hp 10   $ 18.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.806 $ 36.807 44121902 Tinta china 3 Unidad tintas original hp11 Cyan Magenta yellow   $ 18.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.209 $ 55.210 43201409 Tarjetas de interfaz de red inalámbrica 1 Unidad tarjeta inalambrica Wifi   $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.546 $ 15.546 43201803 Discos duros 1 Unidad pendriver 4GB   $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824 $ 8.824

Total Neto	$ 116.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.113
TOTAL OC	$ 138.500