1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-32-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-01-2015 Nombre de la Orden de Compra CENTRO ATENCION HIJOS MADRES TEMPORERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-120-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 13092,4288 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bazarfantasia Razón Social ANDREA BEATRIZ GUINEZ ESCOBAR R.U.T. 14.439.026-1 Sucursal bazarfantasia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 54111704 Correas, bandas, pulseras o cadenas de relojes 4 Unidad no definida bandas reina/ rey   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.488 $ 18.487 10161907 Flores secas prensadas 3 Unidad no definida arreglos florales   $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.909 $ 18.908 60101403 Coronas de premio 3 Unidad no definida corona reina   $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.512 $ 31.513

Total Neto	$ 68.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.092
TOTAL OC	$ 82.000