1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-321-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales reparacion Oficinas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-37-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 2522,6794 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 2 Unidad no definida silicona roja   $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.370 $ 6.370 39101605 ampolletas fluorescentes 2 Unidad no definida Tubos Fluorescentes   $ 866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.732 $ 1.731 39101605 ampolletas fluorescentes 2 Unidad no definida partidores   $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488 $ 487 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 2 Unidad no definida silicona   $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.690 $ 4.689

Total Neto	$ 13.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.523
TOTAL OC	$ 15.800