1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-321-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS FERIA CREATIVA INFANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 71848,7394957315 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BORIS ALEXIS Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L. R.U.T. 76.314.546-8 Sucursal BORIS ALEXIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181903 Galletas simples saladas 225 Unidad no definida GALLETAS AVENA   $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.400 $ 185.294 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 225 Unidad no definida QUEQUES VAINILLA RELLENO CON CREMA (200 GR)   $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.150 $ 102.101 50202303 Jugos y néctar concentrados 225 Unidad no definida JUGOS NECTAR TETRA PACK (250CC)   $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.900 $ 54.832 50221202 Cereales en barra 225 Unidad no definida BARRA CEREAL   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 35.924

Total Neto	$ 378.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.849
TOTAL OC	$ 450.000