1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-330-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Galvanos y coronas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-22-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 31932,7707968 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bazarfantasia Razón Social ANDREA BEATRIZ GUINEZ ESCOBAR R.U.T. 14.439.026-1 Sucursal bazarfantasia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 4 Unidad no definida galvano 2°lugar   $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.228 $ 67.227 49101704 Galvanos 2 Unidad no definida galvano 1°lugar   $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.824 60101403 Coronas de premio 2 Unidad no definida corona Rey y Reina   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210 49101702 Trofeos 2 Unidad no definida Trofeos   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806 $ 16.807

Total Neto	$ 168.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.933
TOTAL OC	$ 200.000