1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-339-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Reparacion camion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-11-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Pemuco R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pemuco R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 123957,14 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social Ivan Ricardo Montecinos Aguilera R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Unidad kit de embrague   $ 236.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.930 $ 236.930 39101610 ampolletas de filamento 1 Unidad ampolleta   $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad mano de obra   $ 194.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.000 $ 194.000 25171718 Kits de reparación de frenos 8 Unidad embalatados patines freno   $ 17.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.768 $ 139.764 25171714 Tambor de freno 4 Unidad rectificacion de tambor de freno   $ 17.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.312 $ 68.312 15121902 Grasa 1 kilogramo grasa   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 652.406
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.957
TOTAL OC	$ 776.363