1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-342-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-05-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PLAZA DE ARMAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-137-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 145284,45 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 115 Galón PINTURA LATEX COLOR   $ 6.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 758.655 $ 758.655 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHAS CERDAS 5/8X4" HELA   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 764.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.284
TOTAL OC	$ 909.939