1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-356-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-06-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION BODEGA DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-15-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 2961,7238 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121611 Cable desnudo 15 Unidad no definida CABLES CONCENTRICO 2X4MM   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.865 26121611 Cable desnudo 2 Unidad no definida AISLADOR TENSOR DE LOZA   $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554 $ 555 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 1 Unidad no definida CINTA AISLANTE 3M 20MTS   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168

Total Neto	$ 15.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.962
TOTAL OC	$ 18.550