1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-357-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales Cajero Automatico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3841-84-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 23844,05 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 25 Barra barra de fierro N°10   $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.325 $ 69.325 30103205 Enrejado de hierro 15 Barra barra de fierro N°6   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.080 $ 25.080 30111601 Cemento 10 Saco Cemento   $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.090 $ 31.090

Total Neto	$ 125.495
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.844
TOTAL OC	$ 149.339