1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-362-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Hiunday Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-11-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Pemuco R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pemuco R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 15576,2 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social Ivan Ricardo Montecinos Aguilera R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172901 Iluminación exterior para automóviles 2 Unidad ampolletas foco mayor   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900 31161902 Hojas de resorte 1 Unidad hoja de paquete de resorte   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 44103004 Fusibles 1 Unidad fusible   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300 31171605 Bujes de eje 1 Unidad bujes paquete resorte   $ 9.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad mano de obra   $ 49.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.800 $ 49.800

Total Neto	$ 81.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.576
TOTAL OC	$ 97.556