1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-367-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-124-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 52863,6449 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BORIS ALEXIS Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L. R.U.T. 76.314.546-8 Sucursal BORIS ALEXIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 50 Unidad no definida TRAPOS PARA PISO VIRUTEX   $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.350 $ 90.336 47131806 Barniz o ceras de muebles 50 Unidad no definida POET 900 CC   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.600 $ 62.600 53131608 Jabones 3 Unidad no definida JAVON LIQUIDO 5 LITROS BALERINA   $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.150 $ 18.151 47121701 Bolsas de basura 50 Unidad no definida BOLSAS DE BASURA 80X110   $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.750 $ 69.748 47131502 Paños de limpieza 50 Unidad no definida PAÑOS AMARILLOS   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.400 $ 37.395

Total Neto	$ 278.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.864
TOTAL OC	$ 331.094