1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-369-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales Ayuda social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-6-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 419915,922 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfonso Contreras Arellano Razón Social ALFONSO ANTONIO CONTRERAS ARELLANO R.U.T. 9.838.700-5 Sucursal Alfonso Contreras Arellano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141750 Cinc Zn 200 Unidad no definida plancha de zinc de 3.66 x0.35 acanalado   $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.327.800 $ 1.327.731 12141750 Cinc Zn 200 Unidad no definida planchas de zinc de 2.50x0.35   $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.400 $ 882.353

Total Neto	$ 2.210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 419.916
TOTAL OC	$ 2.630.000