1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-374-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Hiunday Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-11-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Pemuco R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pemuco R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 21677,67 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social Ivan Ricardo Montecinos Aguilera R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad mano de obra   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 31171605 Bujes de eje 4 Unidad bujes paquetes resortes espesial sello   $ 8.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.740 $ 34.740 25172901 Iluminación exterior para automóviles 1 Unidad ampolleta baliza   $ 4.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.967 $ 4.967 31171605 Bujes de eje 2 Unidad cruzetas   $ 17.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.240 $ 34.240 27112103 Abrazaderas 2 Unidad abrazaderas paquete resorte   $ 6.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.146 $ 12.146

Total Neto	$ 114.093
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.678
TOTAL OC	$ 135.771