1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-380-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES AYUDA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3841-105-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 946647,07 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria coihueco Razón Social EDUARDO ALEXIS ESPINOZA PARADA R.U.T. 17.457.544-4 Sucursal ferreteria coihueco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102012 Lámina de cinc 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO,DE PEMUCO materiale de ferreteria $ 4.982.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.982.353 $ 4.982.353

Total Neto	$ 4.982.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 946.647
TOTAL OC	$ 5.929.000