1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-396-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Areas Verdes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-84-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 35063,7723 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141702 Servicios de fertilizantes 5 Unidad no definida Fungicida   $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.505 $ 15.504 70141501 Servicios de producción de semillas 10 kilogramo semilla mescla estadio sol y sombra   $ 4.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.510 $ 41.513 70141501 Servicios de producción de semillas 3 kilogramo semilla dichondra   $ 36.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.461 $ 109.462 70141702 Servicios de fertilizantes 10 kilogramo fertilizantes abono germinal   $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.070 $ 18.067

Total Neto	$ 184.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.064
TOTAL OC	$ 219.610