1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-398-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION CAMION YD1316 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-117-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 169427,18 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31171507 Rodamientos de empuje 1 Unidad no definida RODAMIENTO GUIA   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 41113637 Medidores de voltaje o corriente 1 Unidad no definida RECTIFICADOR VOLANTE   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 31163209 Soportes o retenes del cojinete 1 Unidad no definida RETEN EN PULGADAS CORTEGO   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 31161903 Resortes espirales 1 Unidad no definida REPARACION PAQUETE RESORTE TRASERO   $ 89.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000 31261504 Cárteres de caja de cambios 1 Unidad no definida KIT EMBREAGUE COMP   $ 498.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.200 $ 498.200 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad no definida SILICONA GRIS   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622 12191602 Solventes activos 1 Unidad no definida SOLVENTE LAVADO   $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200 15121902 Grasa 1 Unidad no definida GRASA   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 1 Unidad no definida KIT MATERIALES LIMPIEZA   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANO DE OBRA   $ 228.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000

Total Neto	$ 891.722
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.427
TOTAL OC	$ 1.061.149