1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-40-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Adq. Materiales de Construcción para Ayuda Social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24 01 007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 74563,03 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería La Espiga Razón Social JORGE ISMAEL GUINEZ HERRERA R.U.T. 5.140.726-1 Sucursal Ferretería La Espiga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171607 Ventanas con hoja de desplazamiento horizontal 1 Global Se consulta la provisión de 4 ventanas de aluminio de 1x1m, 4 puertas de 0,9x2m, 1 ventana de aluminio de 0,6x0,6m, 2 salas de baño, 15 basas de hormigón, 3 marcos de puerta y dos cañerías de cobre de 1/2"x6m   $ 392.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.437 $ 392.437

Total Neto	$ 392.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.563
TOTAL OC	$ 467.000