1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-400-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-06-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES INSTALACION PROTECCIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-15-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 8623,72 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 2 Unidad no definida BROCA PARA CEMENTO 10MM   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344 27112801 Brocas 2 Unidad no definida BROCA CEMENTO 12MM   $ 1.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528 23181604 Maquinaria para cortar 10 Unidad no definida DISCO DE CORTE 7"   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.520 23171509 Soldadura 5 Unidad no definida SOLDADURA 6011 /33-32   $ 2.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.240 $ 14.240 15121803 Antioxidantes 1 Unidad no definida ANTICORROSIVO NEGRO   $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.756 $ 11.756

Total Neto	$ 45.388
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.624
TOTAL OC	$ 54.012