1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-402-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Stock Materiales Social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-30-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 373361,02 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111208 Películas de nylon 3 Rollo Rollo de naylon 2 temporadas   $ 136.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.000 $ 408.000 30102212 Plancha de cinc 100 Plancha zinc en V 035x250   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000 30102212 Plancha de cinc 100 Plancha zin acanalado 366   $ 8.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 857.100 $ 857.058

Total Neto	$ 1.965.058
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 373.361
TOTAL OC	$ 2.338.419