1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-409-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-148-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 15753,66 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161505 Filtros de aire 1 Unidad no definida FILTRO DE AIRE   $ 15.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.980 $ 15.980 31171511 Cojinetes de la cajera de eje 1 Unidad no definida CRUZETAS CARDAN   $ 16.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.954 $ 16.954 15121902 Grasa 1 Unidad no definida GRASERA   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300 31163207 Chavetas de eje o de disco 4 Unidad no definida SEGURO DE CRUZETAS   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANO DE OBRA   $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 82.914
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.754
TOTAL OC	$ 98.668