1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-418-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES VU13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-148-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 5380,8 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103004 Fusibles 1 Unidad no definida FUSIBLES AEREOS   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 1 Unidad no definida GUINCHA AISLADORA   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 44103004 Fusibles 1 Unidad no definida FUSIBLE   $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320 $ 320 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANO DE OBRA   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000

Total Neto	$ 28.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.381
TOTAL OC	$ 33.701