1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-43-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales Feria costumbrista Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 4023,06 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 2 Unidad no definida cuadernos triple   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168 44122011 Carpetas para archivos 10 Unidad no definida carpetas plasticas   $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.190 44121701 Lápiz pasta 26 Unidad no definida lapiz pasta negro   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.276 44121802 Líquido corrector 4 Unidad corrector liquido   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 2 Resma resma carta   $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.522 $ 4.522 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 2 Resma resma oficio   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.026

Total Neto	$ 21.174
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.023
TOTAL OC	$ 25.197