1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-431-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-08-2011 Nombre de la Orden de Compra materiales escuela monte el leon Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-84-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 146415,20688 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161601 Pernos de anclaje 48 Unidad no definida pernos 1"x40"   $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.992 $ 358.992 31161701 Tuercas de anclaje 48 Unidad no definida tuercas 1"   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.176 $ 22.185 31161803 Golillas de fijación 48 Unidad no definida golillas 1"   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.280 $ 11.280 11101704 Acero 3 Unidad no definida planchas de acero 8 mm 1x3   $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.150 $ 378.150

Total Neto	$ 770.606
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.415
TOTAL OC	$ 917.021