1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-433-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2010 Nombre de la Orden de Compra materiales de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 14948,1816 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 2 Bidón limpiavidrio bidon 5 lts   $ 4.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.066 $ 8.066 47131502 Paños de limpieza 30 Unidad paños de limpieza   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605 47131615 Escobillones 6 Unidad escobillones industriales   $ 5.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.716 $ 31.714 47131502 Paños de limpieza 15 Unidad paños de piso con ojal   $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.676 47131814 Limpiadores o pulidores de metal 10 Unidad detergente omo chico   $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.610 $ 3.613

Total Neto	$ 78.675
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.948
TOTAL OC	$ 93.623