Orden de Compra. Nº3841-446-SE10 "Materiales Oficina Prodesal"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3841-446-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-08-2010
Nombre de la Orden de Compra Materiales Oficina Prodesal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-68-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 18916,4
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marsan
Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ
R.U.T. 9.134.925-6
Sucursal Marsan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes2Unidadinterruptor simple  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
27111704
Enchufes3Unidadenchufes triple  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
27111704
Enchufes4Unidadtapa ciega  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
27112103
Abrazaderas10Unidadabrazaderas c/tornillo  $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
40142604
Codos de tubo10Unidadcurvas   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
39111702
Lámparas portátiles2Unidadequipo FLUORESCENTE simple  $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.060
31161505
Tornillos de presión20Unidadtornillo volcanita  $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
26121613
Cable aislado o forrado40Metro Linealcable THN 14 Rojo  $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
26121613
Cable aislado o forrado40Metro Linealcable THN 12 Rojo  $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
26121613
Cable aislado o forrado40Metro Linealcable THN 12 verde  $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
26121613
Cable aislado o forrado40Metro Linealcable THN 12 blanco  $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
39121202
Canalización eléctrica10Metro Linealconduit 16 mm  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
26121613
Cable aislado o forrado40Metro Linealcable THN 14 verde  $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
26121613
Cable aislado o forrado40Metro Linealcable THN 14 blanco  $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
Total Neto $ 99.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.916
TOTAL OC $ 118.476


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.