1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-449-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-134-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 3682,9562 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 30 Unidad no definida posit chico   $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.269 44121905 Almohadillas de entintar o estampar 7 Unidad no definida tampon dedal   $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.527 $ 2.524 44101801 Calculadoras o accesorios 6 Unidad no definida calculadora casio   $ 1.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.592 $ 11.592

Total Neto	$ 19.384
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.683
TOTAL OC	$ 23.067