1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-451-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Reparacion Vehiculos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-11-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 594282,798 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social Ivan Ricardo Montecinos Aguilera R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172004 Amortiguadores para automóviles 1 Unidad segun guias 362/361/360/359/358/351/350/348/347/349/356/343/355/354/345/352/353/   $ 2.222.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.222.904 $ 2.222.904 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad mano de obra   $ 904.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 904.900 $ 904.900

Total Neto	$ 3.127.804
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 594.283
TOTAL OC	$ 3.722.087